Fordringer ledelse, hva er det?

For selskaper, er det av stor økonomisk betydning at kundene betale regninger i tide. Selskapet har allerede en tjeneste eller et produkt levert til kunden, og har krav på kompensasjon. Disse pengene skal nemlig brukes til å finansiere fremtidige kjøp og / eller investeringer. I begynnelsen virker det logisk at kundene betaler sine regninger i tide. I praksis betalingsprosessen fungerer kanskje ikke så glatt. Forskning viser at mange bedrifter fakturaer betalt for sent, og mens en liten gruppe av fakturaer ikke betales i det hele tatt. Gjennom denne typen defaulters, den finansielle situasjonen i selskapet, dets tjenester og produkter det leverer i tide, føre til økonomiske problemer.
Det er svært viktig at hver bedrift har en avdeling som tar seg av god kredittstyring. Denne avdelingen skal sørge for at skyldnere betaler sine regninger i tide. Dette sikrer at selskapet på kort, men stort sett finner på lang sikt i god finansiell helse, slik at selskapet kan fortsette å eksistere, og kan muligens vokse.

Handlinger før gjeld styring

Betaling av en regning av en debitor, starter med den avtalen som ble inngått med skyldneren. Leverandøren har funksjon av å produsere og levere tjenester, skal kjøperen gi økonomisk kompensasjon. Hvis vi sier dette tydelig, kan vi si at en god kredittstyring allerede starter i begynnelsen av hver transaksjon. Før en avtale er fullført bør derfor klare avtaler om både produkter, men i tillegg til betalingsbetingelsene. Før en avtale er inngått, så det må være god kommunikasjon mellom de ulike avdelingene i selskapet; salg, produksjon og kundefordringer. Dette er et verktøy for kredittstyring kan sikkert være nyttig.
Kredittstyring og fakturering
For mange virker det opplagt, men det er utrolig hvor mye som fortsatt går galt i å utarbeide og sende fakturaer. En faktura må inneholde en klar beløpet med en klar beskrivelse eller ordrenummer av varer eller tjenester som leveres. Det er av stor betydning at regningen umiddelbart til rett person ender opp, hindrer denne regningen vil "flyte" i et selskap. Det oppstår ofte som følge av visse grunner oppgjøret skulle skje. Disse bør være så enkel som mulig, her er nyttig for å kompensere for så mye som mulig på en faktura og herved gjøre de nødvendige forklaringer.
Viktigste komponentene i en regning
  • Adressering: riktig adresse, kontaktperson og avdeling.
  • Riktig produkt og antall produkter.
  • Klar angivelse av mengden av noen bosetninger.
  • Referanser av kjøperen.
  • Bestill dato.
  • Klar indikasjon på betalings tilstand.
  • Klar indikasjon på betalingsmåten.

Betydningen av kredittstyring

Hva er betydningen av gjeld styring? Er det ikke noe som bare hører, men faktisk ikke har noen verdi? Svaret burde være opplagt. Penger er motoren for enhver bedrift, er det ytterste for å få høyest mulig fortjeneste fra et selskap i en tidlig fase. Hvorfor vil du tape penger i den siste fasen av prosessen? Dette alene viser viktigheten av kredittstyring på.
Det er mer, etter min mening, er kredittstyring viktig for en organisasjon som ønsker å jobbe effektivt. For hver organisasjon har en hensikt, vil siden målene er generelt noe som gir gevinst økes. Gjeld ledelse innebærer mer enn oppfordrer skyldnere å betale. Bakgrunnen for en debitor ikke betale er ikke alltid uvilje. Det kan være en feil levert tjenesten eller produktet. Eller en administrativ feil på regningen etc.
Kundefordringer Manager og skarphet
En god kreditt manager kommer til sin rett når han innser at han er en edderkopp i nettet ?? ?? kan være. Er det en feil på regningen? Så ta kontakt med kunden, hva er galt? Deretter følger kommunikasjon med forvaltningen, er det en administrativ feil eller det er uenighet om de tidligere nådd avtaler?. Hva gjør avtalen? Hva løsningen kan være utformet som folk kan løse dette så raskt som mulig? Den kundefordringer administrator styrer alt dette, identifiserer og løser eventuelle strukturelle problemer. Ikke mindre viktig er tilbakemeldingene til klienten og skaper en fornøyd kunde og en betaling på kort sikt, fordi slutt er det selvsagt med.

Tips for Skriftlige påminnelser

Sett i første påminnelse om at dette er ikke den første. Kunden og vet at det er minst en andre kommer og kan bestemme seg for å vente på neste påminnelse før du betaler. Det er best å forholde seg til følgende syklus:
  • Først sende en betalingspåminnelse
  • Da kan du sende en påminnelse
  • Da kan du sende en innkalling

Sette en standard tekst på varsel, men husk noe originalt. Begynnelsen minst vennlige og la deretter kjøre opp forestillingen til et klimaks. I den endelige innkallingen, innkallingen, kan du ringe inkassobyrå eller lensmannen, muligens med deres logo.
Tommelfingerregler for å håndtere skyldnere
  • Gjør klart for deg selv når du sender påminnelser, advarsler og mulige summeringer. Ikke avviker fra dette begrepet.
  • Prøv etter sending påminnelser om å nærme seg kunder via telefon.
  • Vent etter sending innkallingen ikke er for lang til å gi avkall på kravet til et inkassobyrå eller Namsmannen ellers mister du troverdighet.
  • Still ukentlige prioriteringer; dermed se på mengden av krav; rykter i markedet sektor som din debitor er ansatt, og se på tidligere erfaring med denne debitor.

Tips for telefon kontanter
Hvis du kommer til å ringe skyldnere å sørge for at du har en gjeldende utestående element liste over dine skyldnere og skyldnere allerede har et antall dager i minnene hjem.
Lag din vei til neste under samtalen å vite:
  • ansvarshavende av leverandørgjeld;
  • navn, telefon, faks, e-post og eventuelt hans eller hennes arbeidstid.
  • Holder under intervjuet i kontroll, ikke bli satt av, men pass på at det utestående beløpet vil bli utbetalt så snart som mulig.

Hvis du gjør en betaling via telefon avtale med debitor, og bekreft med faksoverføring-rapporten, slik at du alltid har en del av bevis i hendene at samtalen fant sted.
De ti mest transparente unnskyldninger:
"Den ansvarlige personen av hovedbok er ikke tilgjengelig denne uken. Vennligst ring tilbake eller jeg vil forlate et notat?"
Den beste måten å sende deg av å si er at den ansvarlige personen ikke er der. Ikke gå her er enig, og si at du ønsker å snakke en overordnet eller regissøren om nødvendig.
"Det er egentlig ikke noe galt med det du har levert. Vi har et vaskeri liste over klager. Du vil forstå at vi ønsker å se løst."
Det er selvfølgelig rart at en kunde kommer først nå til klager. Du kan anta at dersom et produkt ikke er i samsvar, vil du høre det snart etter levering blir. Dersom varene ikke er avvist, og det er ingen priskompensasjon bedt om, gjør du argument trenger ikke å bosette seg.
"Vi har ventet en stund til betaling fra en veldig stor kunde. Når den er inne, .... du er den første ...."
Det er ikke ditt problem at kunden er i økonomiske problemer. Derfor, for å handle raskt før det er smart business for eksempel. Går konkurs. Kreve pengene dine og sette din påstand ble støttet av umiddelbart bytte til skriving, registrert korrespondanse.
"Vi forstår din påminnelse, fordi vi aldri har mottatt en regning. Ønsker du likevel å sende en kopi av fakturaen?"
Hvis kunden alltid punktlig betaler i tide, kan du sende uten diskusjon en kopi. Hvis det skjer ofte, spør hvorfor selskapet ikke har svart på påminnelsen. Eller bekrefte samme adresse med kunden. Da kan du sende fakturaen på nytt med betalingsvilkårene.
"Vi har de varene du har bestilt, men aldri fått det!"
Hvis alt går bra, har du en kvittering eller bevis for frakt av varer. Holde dette på fakturaene når de kalles tilbake, du kan konfrontere kunden med det.
"Vi har aldri bestille for levering av varer eller tjenester."
Da kunden skal returnere leveransen. Hvis alt går bra, det er i hver leveranse et brev med kontaktperson og telefonnummer, samt en frist for returleveringen kan sendes. Vår klient oppmerksom på at denne fristen er nå gått ut.
"Og ved en tilfeldighet at du ringer riktig! Beløpet ble overført i morges. Du vil derfor bli mottatt i løpet av få dager."
Dette er faktisk tilfeldig. Hvis du ikke stoler på, kan du be om en skriftlig bekreftelse på dette utsagnet. Er dette et problem, kan du anta at du kan plystre for tiden til pengene dine. Vent å være sikker på noen dager, og deretter gå videre direkte til en annen handling.
"Gjennom bruk av produktet har vi lidd betydelig skade. Vi rådfører deg med vår advokat om eventuelle tiltak."
Spør hvorfor du hører noe om dette før nå. Prøv å finne ut detaljer og spille dem til salgsavdelingen eller en juridisk rådgiver. Din rådgiver kan gi deg råd om de neste trinnene.
"Vi har heller ikke forstå hvordan det er at du ikke får noe. Kanskje banken har gjort en feil. Vi søker det ut, og du vil høre fra oss."
Det hender at en bank gjør en overføring til en feil kontonummer. Spør kunden enn å få en kopi av en kontoutskrift som viser betaling for å bli fakset til deg. Gjør han ikke, betalingen vil trolig ikke bli ferdig ennå.
"Vi har en av dine ansatte avtalt med telefon som først en kreditnota ville komme for en del av beløpet."
Spørsmålet som er avtalt og når og så gå for sikkerheten alle samarbeidspartnere. Hvis ingen i din bedrift vet noe, kan du sende på nytt den siste påminnelsen sendes på faks.
(0)
(0)
Forrige artikkel Miste vekt raskt: Hvordan?
Neste artikkel Ernæring for muskel

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha